老师，有一个点我很纠结，关于免抵退，账上是做其他应收款-出口退税30024.39，而增值税纳税申报表上“免、抵、退应退税额”这栏答案是0，不是填30024.39吗?

冯慧老师

职称：中级会计师

2019-09-25 17:13

您好，账上的数据正确的应该是：9月计9月税务局审核通过的8月的数据，而不是所属期为9月的数据，增值税申报表中的“免、抵、退应退税额”也是9月自动显示税务局已经审核通过的8月所属期的“应退税额”，您的增值税申报表如果是8月的，那您账上就是正确的，而增值税申报表中的“免、抵、退应退税额”应该显示所属期为7月的“应退税额”

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老师，有一个点我很纠结，关于免抵退，账上是做其他应收款-出口退税30024.39，而增值税纳税申报表上“免、抵、退应退税额”这栏答案是0，不是填30024.39吗?

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