我们公账收到一笔款，但是不是收入，是帮老板的朋友的公司走账的，应该怎么处理呢？按不开票收入申报吗？

Fische. 追问

2019-09-25 15:52

但是我们划走的时候不是走的公账银行存款，是老板私人转回给他的朋友的。如何处理呢？

张艳老师 解答

2019-09-25 15:54

这个要就要再做一笔
借：其他应收款--老板
       贷：银行存款
借：其他应付款
      贷：其他应收款--老板

Fische. 追问

2019-09-25 16:01

老师这个分录不是等于银行存款收到这笔款又打出去的意思吗？但是我们银行存款收到这笔款之后并没有打出去呀，是老板自己私人还回去的，没有走公账支出。

张艳老师 解答

2019-09-25 16:03

如果如您所述的话，之前确认的其他应付款就会成为死帐，无法冲平了。

Fische. 追问

2019-09-25 16:05

那可以确认为收入吗？刚好我们也想增加点收入。然后报税的时候按不开票收入申报。

张艳老师 解答

2019-09-25 16:07

您公司就是过个帐，是确认不了收入的。