如图所述，我们公司已经改好报表并补交了企业所得税和个税，接下来2018年的账要怎么调，抽出来不得抵扣的发票，要在2018年的账反结账调账吗？还有补报的个税怎么处理？盼老师们给予回复

 追问

2019-09-25 07:51

客户想把不能税前扣除的，就干脆不在外账体现了，这个怎么调呀

郭老师 解答

2019-09-25 08:57

18年你怎么做的
肯定是做了外账的吧
要不你税务局不会让你补税

 追问

2019-09-25 09:24

那如果一定要将抽出来的发票去掉，2018年的账不用调吗，直接做在2019年的账吗？

郭老师 解答

2019-09-25 09:29

不需要，做到19年就行

 追问

2019-09-25 09:34

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2019-09-25 09:40

不用客气的，