送心意

苳苳老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师

2019-09-23 18:50

你好!把这个余额冲销
借:管理费用/销售费用/生产成本等    负数
贷:应付职工薪酬  负数

小木 追问

2019-09-23 21:50

但这是跨年度的,也能这样做吗?

苳苳老师 解答

2019-09-23 21:54

是可以的,只是把“管理费用/销售费用”换成“以前年度损益调整”就可以了

小木 追问

2019-09-23 22:32

还用调整未分配利润

小木 追问

2019-09-23 22:33

那还用不用调整未分配利润?

苳苳老师 解答

2019-09-23 22:46

不用单独结转,到时候和今年的一起结转

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相关问题讨论
同学你好,应付职工薪酬可以有余额,如果是工资,应该是本月计提工资下月发放。
2022-01-18 14:05:07
这个的话 应付职工薪酬 有余额 是可以的呀 资产负债表里 都有应付职工薪酬的呀
2020-06-19 15:43:32
您好,表示的是实际发放或缴纳的金额,大于计提数。
2020-06-12 12:29:27
你好,你最好把这个科目给冲减掉,嗯,他是贷方余额的话,那你借应付职工薪酬贷,库存现金你这样调整。
2022-04-13 16:58:44
你好; 说明 你  贷方负数就是借方了。 你  支付了但是你没有做计提处理  或者是计提少了造成的   
2022-01-17 16:14:04
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