老师，请问下，之前会计做的，期末预付账款现贷方还有余额，其实际也无欠款，要怎么处理呢？

An 追问

2019-09-23 16:26

我也不知道，现老板说已不差，之前会计账上又体现差钱，老板让冲掉，怎么处理啊老师

小祝老师 解答

2019-09-23 16:29

这个不是老板说冲掉就冲掉啊，你要跟对方对个账，看看究竟是怎么回事才行。

An 追问

2019-09-23 16:30

账是老板一直在对的，说已经付完了的

小祝老师 解答

2019-09-23 16:37

那有可能是你之前的会计账做错了，这个金额大吗？如果太大，我建议你还是与对方会计对个账，不能随便核销账务处理。

An 追问

2019-09-23 16:39

刚核对过没欠了，讲问要怎么处理呢？

小祝老师 解答

2019-09-23 16:45

那你只能做借：预付账款，贷：营业外收入。