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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2019-09-21 15:54

借：应收账款
贷：工程结算
贷：应交税费——应交增值税（销项税额）

宝藏 追问

2019-09-21 16:00

那么月末就这样放着吗？收到钱再做处理？

江老师 解答

2019-09-21 16:01

月末的账务处理是：
借：主营业务成本
借：工程施工——合同毛利
贷：主营业务收入
收钱的账务处理
借：银行存款
贷：应收账款

宝藏 追问

2019-09-21 16:04

老师，那我可以不走工程结算这个科目吗？我是内帐，直接借应收帐款，贷主营业务收入吗？

江老师 解答

2019-09-21 16:05

可以的，内账，不用管外账的事

宝藏 追问

2019-09-21 17:22

好的，谢谢老师

江老师 解答

2019-09-21 17:22

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借：应收账款 贷：工程结算 贷：应交税费——应交增值税（销项税额）
2019-09-21 15:54:39
七月份不做 八月份借应收账款贷主营业务收入应交税费 九月份借银存贷应收账款
2019-10-16 22:18:58
都结算了还没收到钱也没开发票？那就先不做
2019-09-26 14:23:58
您好，以本方发出商品数量为准。分录，借：发出商品，贷；库存商品。具体的差额找到原因再行处理。
2017-03-15 22:36:44
您好，如果中间差额，没找到原因，分录，借：待处理财产损溢，贷：库存商品，如果找到了原因，借：营业外支出（单位自己承担），其他应收款（责任人承担），贷；库存商品。
2017-03-15 22:48:12
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