我想咨询下，小规模代开专票，自己也开的有普票，怎么填写申报表？

sake. 追问

2019-09-21 13:40

月都不到10万，代开不含税金额48000.，税额1440

bamboo老师 解答

2019-09-21 13:41

小规模代开专票填税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额
普票填小微企业免税销售额

sake. 追问

2019-09-21 13:41

自己开不含税金额32000.税额960

bamboo老师 解答

2019-09-21 13:42

按上面说的栏次对应填写

sake. 追问

2019-09-21 13:42

老师您看一下

bamboo老师 解答

2019-09-21 13:45

自己开的销售额填10栏 
15栏填专票普票合计税额
自己开的税额填18栏

sake. 追问

2019-09-21 14:01

15栏如果两个加起来的话，结果22行就是要交税了，到这个不足10万，不用交  是吗老师？

bamboo老师 解答

2019-09-21 14:02

然后您填免税960跟预缴1440啊 不用交啊