就是想问一下费用本来是不抵扣的认证了抵扣，账务上如何做分录，麻烦请写出来

会计小白_ph535626 追问

2019-09-20 16:20

什么意思，认证前是什么

会计小白_ph535626 追问

2019-09-20 16:20

认证后是什么

meizi老师 解答

2019-09-20 16:21

你好 你上面不是说本来不抵扣  你又认证了抵扣吗？    那你可以说下你的业务 是没认证做分录？？、、认证后： 借费用 应交税费-应交增值税-进项税贷银行存款认证后转出 借费用贷应交税费-应交增值税-进项税转出

会计小白_ph535626 追问

2019-09-20 16:23

想问一下认证后转出借费用那费用不是增加了吗

meizi老师 解答

2019-09-20 16:24

你好    这个费用是转的进项税的金额      其实就是这个进项税不抵扣 把进项税金额做到费用里面一起 相当于价税合计入费用了

会计小白_ph535626 追问

2019-09-20 16:28

会计小白_ph535626 追问

2019-09-20 16:28

对吗

会计小白_ph535626 追问

2019-09-20 16:28

我那个转出是在5月份转的我费用是4月份的

meizi老师 解答

2019-09-20 16:28

嗯是的哈   理解正确 不错

会计小白_ph535626 追问

2019-09-20 16:34

我那个转出在增值税报表是在5月份转的我费用是4月份的，那什么时候写分录

meizi老师 解答

2019-09-20 16:36

你好  你填写信息表的时候就做转出分录 比如你4月填写信息表 你4月做转出分录 然后5月报的时候做4月转出的金额填写附表2

会计小白_ph535626 追问

2019-09-20 16:42

老师我没有填写信息表就直接在增值税报表进项转出了

会计小白_ph535626 追问

2019-09-20 16:45

要填写什么信息表？

meizi老师 解答

2019-09-20 16:47

你好 你不是认证了吗 你得开红字信息表  做转出分录 然后申报转出金额的

会计小白_ph535626 追问

2019-09-20 16:49

我没有开红字信息表我直接报了进行转出

会计小白_ph535626 追问

2019-09-20 16:49

那怎么办

meizi老师 解答

2019-09-20 16:52

你好    你们这个是什么发票 为什么你不抵扣要转出 不是你们业务吗

会计小白_ph535626 追问

2019-09-20 16:52

就是一些买电脑和税控盘费用还有

会计小白_ph535626 追问

2019-09-20 16:53

就没了

meizi老师 解答

2019-09-20 16:53

你好 那可以抵扣的   你干嘛转出  能抵扣还不好啊

会计小白_ph535626 追问

2019-09-20 16:55

因为我们是外贸企业的出口退税，所以不抵扣，那怎么办现在

meizi老师 解答

2019-09-20 16:56

那你这样的情况就让对方开普票给你就行

会计小白_ph535626 追问

2019-09-20 16:59

可是已经认证了怎么办现在

meizi老师 解答

2019-09-20 17:01

你好  那你就做 借费用贷进项税转出  然后申报填写附表2就行了