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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-09-19 14:40

你好 到时先把这个金额结转到转出未交增值税里面去放着 少缴纳了走营业外收入 多缴纳了走营业外支出做平就行了

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相关问题讨论
您好 当月开具了红字发票 红字发票金额大于蓝字发票金额
2019-05-24 16:37:33
你好 到时先把这个金额结转到转出未交增值税里面去放着 少缴纳了走营业外收入 多缴纳了走营业外支出做平就行了
2019-09-19 14:40:21
结转销项税额、进项税额 结转进项时借:应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一 进项税额 结转销项时借:应交税费一应交增值税- 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税结转进项税转出时 借:应交税费一 应交增值税一 进项税额转出贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方, 代表留抵,不用再做账; 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费- 应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费-一未交增值税 缴纳时借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款 应交增值税的三级科目按上面的做法结转
2019-01-02 21:11:17
你好，借方余额说明是可以结转以后抵扣的金额
2018-03-23 17:07:48
你好，需要做相应的结转分录 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 11153.35， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税）（差额） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 68789.39
2021-09-28 09:13:33
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