我公司有职工福利,给员工每个月补贴加油费,这个加 问
您好,这个加油是有发票的吧 答
老师,再问一下噢,我刚接这个帐,24年的暂估,在25年取 问
1. 核心问题 2024 年暂估 905 万,当时全记了主营业务成本,没走库存商品。 2025 年拿到 977 万发票,现在红冲了 977 万的成本,又借了库存商品,导致: 2024 年成本多记了 905 万(现在红冲在 2025 年,影响 2025 年利润) 库存商品账实不符,成本结转逻辑混乱 2. 正确处理思路(账不动,税上调) 会计账: 先把 2025 年红冲 977 万成本的凭证冲掉,恢复原状。 用 “以前年度损益调整” 更正 2024 年多记的成本: 借:库存商品 905 万 贷:以前年度损益调整 905 万 再把 “以前年度损益调整” 结转到未分配利润。 税务上: 2024 年汇算:调增应纳税所得额 905 万(因为成本多记了)。 2025 年:按发票金额 977 万确认库存,实际销售多少再结转多少成本。 3. 你现在的做法风险 直接在 2025 年红冲 2024 年的成本,会导致 2025 年利润虚高,税务容易预警。 库存商品和成本结转脱节,账实不符 答
卖机床剩余尾款比如说10万客户不给了,直接把原来 问
您好,这个做固定资产清理 借:应付账款 贷:应收账款 答
老师,能不能给我说下电商平台每个月破损的金额怎 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师一般纳税人,18年有进项发票,公司没有业务没有 问
您好,这个进项发票你没有认证吧 答

老师,你好,我公司今天要在网银上发放工资,这个网银是中国工商银行,走发放工资流程的话那就要收款方都是中国工商银行,其中一个员工不是中国工商银行的卡,那我该怎么操作?是不是要走直接付款业务那个流程,如果可以,这样做正规吗?
答: 这个没事,就是跨行转账会需要手续费。 一般我们要求员工工资卡和基本户一致,是可以避免手续费。
单位发放工资有一位人员暂缓发放 她的工资是进行挂账 是挂在应付款里把 那么各项保险呢 ?也是进行挂账么
答: 挂其他应付款处理。至于个人的社保,减少了其他应付款的金额,对于公司的社保直接已经计入公司的社保费用。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我的发放工资,我怎么去冲其它收款呢?我觉得有点问题
答: 您好 应该是单位员工住宿的时候单位代为支付了水电费计入了其他应收款 发放的时候要从工资中扣减




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钱丽芳18662358962 追问
2019-09-19 10:05
钱丽芳18662358962 追问
2019-09-19 10:09
答疑陈园老师 解答
2019-09-19 10:11
钱丽芳18662358962 追问
2019-09-19 10:13
答疑陈园老师 解答
2019-09-19 10:14