老师，管理费用-福利费 是不是要通过应付职工薪酬-福利费过度一下啊？

一粒沙 追问

2019-09-17 21:54

甘老师，好幸运，又碰到了你。
老师，我今天新入职了家公司，他们原来的会计没过度，我该咋办？可以睁一只眼闭一只眼吗？

bamboo老师 解答

2019-09-17 21:56

前面的没过渡的话 如果不麻烦 您可以做笔分录补一下 后面您自己做账的时候 过渡就好了

一粒沙 追问

2019-09-17 22:00

老师，对于供暖公司，收入的确认，该是啥样的思路呀？

bamboo老师 解答

2019-09-17 22:02

根据当月对我提供暖气的数量跟销售单价

一粒沙 追问

2019-09-17 22:08

就是到到了采暖期，按照本期供暖量*本期暖气单价=本期收入总额
老师，还有一个是安装管道的收入，应该是咋确认呢？

bamboo老师 解答

2019-09-17 22:09

嗯 暖气收入按上面那样确认收入
管道安装可以按照安装进度确认收入

一粒沙 追问

2019-09-17 22:14

老师这个管道是安装到小区业主家门口，如果业主不掏这个管道的配套费，那么也不影响我按照安装进度来确认收入吗？(哈哈哈，要补一下建安的知识了)

bamboo老师 解答

2019-09-17 22:16

业主不掏这个管道的配套费 没有收入 那管道安装费用只能计入成本

一粒沙 追问

2019-09-17 22:18

老师，有你真好，我都要感动哭了。
老师再问一下，这个管网和业主室内的暖气片能作为公司的固定资产吗？

bamboo老师 解答

2019-09-17 22:20

管网和业主室内的暖气片能作为公司的固定资产

一粒沙 追问

2019-09-17 22:25

我晕，之前的会计都没有入账啊。
我该咋办啊，这公司还有财务总监啊，这是摆设么。

bamboo老师 解答

2019-09-17 22:26

那发生的支出有发票么 或者是入账计入了别的会计科目

一粒沙 追问

2019-09-17 22:28

是这样的，老师。
这个企业是收购了之前当地的企业，这个具体的收购是咋收购的，我今天还没搞清楚。
这些管网都是上面提到的当地企业建设的。
而新企业账上是没有这些资产的。

bamboo老师 解答

2019-09-17 22:29

那新建的时候企业有没有支出？

一粒沙 追问

2019-09-17 22:31

那我就不知道了，账套不是连续的那种，我只看到了今年的账。
新建的企业还有一家母公司。
我现在就知道这么多了，生气。

bamboo老师 解答

2019-09-17 22:35

如果账上看不见支出的话 您可以不做账务处理 等过段时间您就知道了

一粒沙 追问

2019-09-17 22:41

好吧，反正有财务总监扛着。
老师，我如何才能像你一样优秀？
老师，收取暖气费和配套费从理论的角度来说，这属于收入的销售商品收入还是提供劳务收入啊？
判别的思路是咋样的？

bamboo老师 解答

2019-09-17 22:44

工作 学习考试 不久的将来您肯定也可以
收取暖气费属于收入的销售商品收入 
配套费的话 如果是管道安装是建筑劳务

一粒沙 追问

2019-09-17 22:49

谢谢老师，爱你！！！比心！！！
快11点了，您早点休息吧，期待下次还能碰到您。

bamboo老师 解答

2019-09-17 22:50

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快