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我们公司有即征即退业务，上个月我们开了即征即退红字销售额20，蓝字销售额15，其他正常业务销售额30，申报表的即征即退不能填负数，这个那我们即征即退的红字5不就冲了正常业务了吗？这个怎么处理呢。
洁净的保温杯
于2019-09-17 18:35 发布 1469次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-09-17 18:36
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你好 老师，我这边25年是小规模，截止到2025年12月 问
没事的，据实申报了就行 答
老师好，生产企业出口免抵退中的收入，这个月有两个 问
你好，申报出口收入与退税没关系的 答
第12题为什么要用40000乘1-20%呀 问
因为稿酬所得每次收入超过 4000 元时，税法规定要先减除 20% 的费用，所以用 40000×(1-20%)，再乘以 70% 的稿酬优惠比例，最后乘以 20% 的预扣率。 答
老师你好，不计提23年的社保，用那个科目啊？ 问
直接补交的计入利润分配-未分配利润 答
老师，如果1月份汇算清缴补税，那在12月份账里返结账 问
你好不需要反结账补上的，也不需要修改财务报表 答
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