送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-09-17 10:12

你好  你缴纳的时候正常做 借其他应付款贷银行存款    到时按月做计提冲其他应付款

meizi老师 解答

2019-09-17 10:25

你好 需要走这个科目 你缴纳和计提的时候走应付职工薪酬过渡的   你现在不是预缴了半年  所以多缴纳的挂其他应付款挂着

meizi老师 解答

2019-09-17 10:36

你好  你支付的时候一次性付款半年 你做 借其他应付款贷银行存款    然后每月做计提 借管理费用-单位社保贷应付职工薪酬-单位社保  缴纳 借应付职工薪酬-单位社保 其他应收款=个人社保 贷其他应付款 这样做 你把之前的分录冲了

纯真的大地 追问

2019-09-17 10:19

不从应付职工薪酬科目过渡吗?都已经转账给社保了还做其他应付款吗?

纯真的大地 追问

2019-09-17 10:31

本来我是记待摊费用的,有一个老师说现在没有待摊费用了,直接记管理费用,老师我该怎么做呢?

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相关问题讨论
你好 借预付账款贷银行存款
2020-04-15 19:08:07
你好 你缴纳的时候正常做 借其他应付款贷银行存款 到时按月做计提冲其他应付款
2019-09-17 10:12:22
你好 借:营业外支出 贷:银行存款 计提的时候 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-社保和公积金 缴纳的时候 借:应付职工薪酬-社保和公积金 贷:银行存款
2021-10-20 14:15:55
计提工资和社保时(公积金参照社保) 借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保) 贷:应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借:应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 贷:银行存款
2018-11-29 11:21:09
这个可以直接做借管理费用 社保 贷银行
2020-04-02 15:44:12
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