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送心意

辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-07-30 11:49

先计提，然后缴纳

钱丽芳18662358962 追问

2019-07-30 11:51

老师，我之前不知道要缴多少钱，没计提，而且，个人部分也是公司缴纳，该怎么做分录？

钱丽芳18662358962 追问

2019-07-30 12:28

计提6月社保，  借:管理费用-社保费1039.29    贷:应付职工薪酬  1039.29      计提7月社保 借:管理费用-社保费2138.58   贷:应付职工薪酬 2138.58

钱丽芳18662358962 追问

2019-07-30 12:28

计提6月社保，  借:管理费用-社保费1039.29    贷:应付职工薪酬  1039.29      计提7月社保 借:管理费用-社保费2138.58   贷:应付职工薪酬 2138.58

钱丽芳18662358962 追问

2019-07-30 12:29

老师，这样对吗？

辜老师 解答

2019-07-30 13:55

是的，是这样账务处理的

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相关问题讨论
你好 借：营业外支出 贷：银行存款 计提的时候 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬-社保和公积金 缴纳的时候 借：应付职工薪酬-社保和公积金 贷：银行存款
2021-10-20 14:15:55
计提工资和社保时(公积金参照社保) 借：管理费用等--工资/社保（公司负担部分的社保） 贷：应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借：应付职工薪酬--工资 贷：其他应付款--社保（个人负担部分的社保） 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借：应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保（个人负担部分的社保） 贷：银行存款
2018-11-29 11:21:09
你好，借；其他应收款，贷；银行存款等科目 借；应付职工薪酬——单位社保，其他应收款（个人负担部分），贷；其他应收款
2019-05-24 08:24:09
需要你问下你税局看可以税前扣除不，不能个人部分做借营业外支出，贷其他应付款个人社保，单位部分还是按这个截图做 可以单独做借管理费用个人社保，贷其他应付款个人社保
2021-03-31 15:02:51
1、缴纳时： 借：应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 贷：银行存款
2019-12-16 11:20:12
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