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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-17 10:07

您好
每个月社保要计提 
借：管理费用——单位社保费
贷：应付职工薪酬——单位社保费
个人部分跟工资一起计提

静静 追问

2019-09-17 10:30

扣社保费时，借，管理费用-社保（公司部分），其他应付款(个人承担社保），贷，银行存款，发放工资，借，应付职工薪酬，贷，其他应付款（个人承担社保）  那这样做可以吗

bamboo老师 解答

2019-09-17 10:38

社保也应该先计提
扣社保的时候
借：应付职工薪酬——单位社保费
其他应收款——个人社保费
贷：银行存款
发放工资
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应收款——个人社保费
银行存款

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按下面图片做账就可以。
2019-01-02 09:50:51
你好 当月的社保当月就需要做计提的
2019-01-04 15:46:34
您好 每个月社保要计提 借：管理费用——单位社保费 贷：应付职工薪酬——单位社保费 个人部分跟工资一起计提
2019-09-17 10:07:39
需要计提按这个下面计提就可以
2019-04-02 15:03:12
借管理费用贷应付职工薪酬。
2022-03-21 16:18:22
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