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月月老师

职称： 中级会计师

2019-08-16 10:56

你好，如果计提没问题，正常做账，到2月份补扣以后就应该平了。

yangxing～ 追问

2019-08-16 11:30

好的，谢谢老师

月月老师 解答

2019-08-16 11:32

不客气，麻烦给个五星好评，谢谢了。

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相关问题讨论
按下面图片做账就可以。
2019-01-02 09:50:51
借管理费用贷应付职工薪酬。
2022-03-21 16:18:22
你好，计提单位缴纳部分 借 管理费用-社保 贷 应付职工薪酬-社保 计提个人缴纳部分 借 应付职工薪酬 -工资 贷 其他应收款/其他应付款-社保
2020-01-15 16:02:40
你好 如果是员工在职期间的补缴纳 是需要计提的 和你正常员工一样做即可
2019-07-09 16:42:32
借：管理费用--社保，贷：其他应付款--社保
2017-03-03 17:09:51
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