老师你好，我想咨询一下开票系统里的开出的发票金额是273750，实际应该开出218000，多开出了55750的发票，现在准备冲红，手里有准备冲红的发票金额是54750，差一千元怎么整呢

泽 追问

2019-09-16 16:25

18年的发票发

泽 追问

2019-09-16 16:25

普通发票

泽 追问

2019-09-16 16:28

红冲不得拿原来的票据号码然后冲红么

泽 追问

2019-09-16 16:30

知道啊，我现在手里有收回的54750的发票

泽 追问

2019-09-16 16:31

冲掉这五张后.，发票系统里还有多余的一千元，这一千元怎么整

泽 追问

2019-09-16 16:35

总金额273750，总共开出29张发票

泽 追问

2019-09-16 16:35

现在收回来的有5张发票，金额54750

泽 追问

2019-09-16 16:36

冲掉这五张还有一千怎么整

泽 追问

2019-09-16 16:36

明白没有

泽 追问

2019-09-16 16:39

不能直接填开一张发票金额写负数1000，着种可以么

泽 追问

2019-09-16 16:44

那这种跨年冲红有影响吗

泽 追问

2019-09-16 16:52

不大明白，老师能说具体一点不，抵扣？

泽 追问

2019-09-16 17:03

我理解的是，去年开出金额多，交的税就多，现在冲掉一部分，那税不是多交了么，是不是退回部分税，今年交税的话可以用退回的抵一部分税额对不？那怎么调账呢

郭老师 解答

2019-09-16 16:24

当月开的吗
作废重新开就行

郭老师 解答

2019-09-16 16:26

和你手里的发票没关系
你正常红冲就可以

郭老师 解答

2019-09-16 16:29

273750发票给了对方不到票需要收回来的
你不是全部红冲

郭老师 解答

2019-09-16 16:33

你这个发票开了五张
那你退货的这些都是在这54745的发票里面吗

郭老师 解答

2019-09-16 16:35

随便拿出一张发票冲其中的一千

郭老师 解答

2019-09-16 16:37

我知道，再找出剩下的24张发票冲一千
发票不需要收回来
开了负数告诉对方是那个发票开的，负数一千还要给对方做账

郭老师 解答

2019-09-16 16:43

不能
直接开不出负数
需要让你填写正数发票号码

郭老师 解答

2019-09-16 16:47

对收入增值税和所得税有影响
可以抵扣今年开的正数发票

郭老师 解答

2019-09-16 16:56

负数收入加正数收入交税，

郭老师 解答

2019-09-16 17:06

对的
借银存负数贷主营业务收入负数应交税费负数
你要不去修改年报这么做的
和你正数收入合计交税