老师我外管证预交的税款5月申报增值税系统带出来的9388.34我在5月申报增值税时抵减了，我报表里本期应抵减和本期实际抵减那个地方在该不该填9388.34这个数

娟 追问

2019-09-16 16:03

那我这个报表填的是错的是吧

月月老师 解答

2019-09-16 16:35

你好，是的，没有期初余额的，如果本月还有预缴，继续填发生额就可以。

娟 追问

2019-09-16 18:32

期初是系统自带出来的，不是我填的

娟 追问

2019-09-16 18:33

我只填了本期应抵和实抵数据

月月老师 解答

2019-09-16 20:59

你好，上个月你是怎么申报的。

娟 追问

2019-09-16 21:09

上月申报表进项大于销项，没交税，而且上月是前会计申报的，他的申报表没填这笔数据，上月没交税

娟 追问

2019-09-16 21:10

我的报表一的应交增值税最后的数据和我的账相吻合的

娟 追问

2019-09-16 21:13

我的销项减进项再减上期留抵再减预交的两个点最后的应交增值税数据和报表一所带出来的应交增值税数据是吻合的

娟 追问

2019-09-16 21:22

这是我当时月份申报表，我是每一步都问过会计课堂的老师，然后发截图给老师看，确认对后才申报的

娟 追问

2019-09-16 21:47

现在税务系统带出来这笔预交的税款，是负数，让更正申报，可我仔细检查报表，没觉得哪里填错了，这到底啥问题，我哪里填错了

月月老师 解答

2019-09-16 22:36

你好，25栏为什么是负数呢

娟 追问

2019-09-17 07:07

不知道，我填的表四只填了应抵和实抵额，其他都是税务系统自带的，我确定预交的增值税也没抵，我表一最后应交增值税的数据也是对的，但就不知25栏为何成为负数，那表四，主表我都给老师发了，麻烦老师看看，哪里出问题了，与这个预交有关的数据只有表四，填了表四，主表带出的数据，但表四我觉的填的没问题，老师看看，哪里填的不对

月月老师 解答

2019-09-17 08:18

你好，我看一下你上个月的申报表，所有的关于增值税的。

娟 追问

2019-09-17 10:05

老师，你看一下

月月老师 解答

2019-09-17 10:14

你好，我看一下你七月份的申报表，你给我发的是四月份的。

娟 追问

2019-09-17 10:53

这是7月报的六月的报表

月月老师 解答

2019-09-17 10:54

你好，7月份的申报表主表不对，主表25=30行，应该就是这里的问题。

娟 追问

2019-09-17 10:58

30行是91769.24是六月交过的增值税，这些都是系统带出的，不是我填的，这咋解决

娟 追问

2019-09-17 11:01

以前月份的也不是25=30行呀

娟 追问

2019-09-17 11:02

我每个月的增值税都交的金额对的

娟 追问

2019-09-17 11:03

现在税务系统就显示那笔预交款多交负数

月月老师 解答

2019-09-17 11:18

你好，应该是25=30行，预缴的填在分次预缴的里面。