你好，之前代账公司一个客户挂了预收和应收，供应商挂了应付和预付，我现在登期初数，能不能计算出来填，只填应收账款和应付账款

会呼吸的芦苇 追问

2019-09-16 10:21

那这样和上月的资产负债表不一样没关系吗

会呼吸的芦苇 追问

2019-09-16 10:23

上月的期末
资产总和本月的期末资产会不一样

会呼吸的芦苇 追问

2019-09-16 10:24

上月期末和本月期初不一样，上面打错了

会呼吸的芦苇 追问

2019-09-16 10:24

本月期初

王超老师 解答

2019-09-16 10:29

没有重分类之前，你的账和资产负债表肯定是不一样的，但是重分类之后，两者就一样了。如果你不进行重分类也没有关系，因为审计的时候，审计会帮你重分类的

会呼吸的芦苇 追问

2019-09-16 10:43

那我就直接计算只填应收和应付了，没有关系的哈，弄两个科目容易乱

会呼吸的芦苇 追问

2019-09-16 10:44

我以为必须要按之前的余额填再去冲就太麻烦了

王超老师 解答

2019-09-16 10:50

目前大多数企业的做法是只启用一个应收账款科目，在这个科目里面进行综合的核算