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我们供应商的帐对不上，有的是平的，账上有欠对方，有的对方欠我们，因为采购是老板，中间差入库等，库存也对不上，我直接对供应商的帐做了调整，借：应付账款。贷其他应收款。或者借：其他应收款贷：应付账款。最终供应商的帐调整正确。但是其他应收款有40多万的贷方余额。我最终怎么处理呢？？？
小敏
于2019-09-16 09:08 发布 1596次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2019-09-16 09:43
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精选问题
请问老师几年前认证抵扣过的发票怎么做进项税额 问
同学，你好 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 答
什么叫应及时披露的重大事件。 问
您好，及时披露的重大事件是指上市公司在特定时点或情况下必须向公众公开的重要信息。 答
你好，假如无形资产申请了专利，但财务这没有申报加 问
没风险 但是有研发的税务局很有可能会要求写说明。 答
向境外出售二手货物，可以开具免税发票，免增值税？ 问
根据《财政部 国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税〔2012〕39 号）规定，增值税小规模纳税人出口的货物，以及古旧图书等货物，适用增值税免税政策。因此，若出售的二手货物属于古旧图书，或出口企业为小规模纳税人，向境外出售二手货物可免征增值税，可按规定开具免税发票。 答
挂着太多历史遗留的其他应付款了，长期挂着会有税 问
金额太大有风险 隐瞒收入的风险 答
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