我们供应商的帐对不上，有的是平的，账上有欠对方，有的对方欠我们，因为采购是老板，中间差入库等，库存也对不上，我直接对供应商的帐做了调整，借：应付账款。贷其他应收款。或者借：其他应收款贷：应付账款。最终供应商的帐调整正确。但是其他应收款有40多万的贷方余额。我最终怎么处理呢？？？

小敏 追问

2019-09-16 12:24

不欠啊。调的帐，应该怎样处理

朴老师 解答

2019-09-16 12:51

那你不是说其他应收款贷方余额的吗？

小敏 追问

2019-09-16 12:54

其他应收款-调账贷方40多万。

朴老师 解答

2019-09-16 12:55

你不欠钱的话调完了也没有这个余额的

小敏 追问

2019-09-16 12:58

我觉得我说的挺清楚啊，应付账款调完了，但是我用的其他应收款-调账这个做的调整，这个其他应收款-调账贷方余额40多万

朴老师 解答

2019-09-16 13:00

所以说你调整的不对，你这样还是相当于没有调整

小敏 追问

2019-09-16 13:02

所以我在问老师，我应该怎么处理。

朴老师 解答

2019-09-16 13:04

你们欠对方的一般是应付账款，对方欠你们的应该是应收账款，那你调整就应该是借应付贷应收这样来调