送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-09-11 15:47

你好,你办理减免备案了吗,如果办理了,附表4和增值税减免表都需要填写,而且本期实际抵减也需要填写。

白露 追问

2019-09-11 15:50

办了备案 减免表要怎么填啊

月月老师 解答

2019-09-11 15:51

你好,也是期初金额,本期发生额,本期实际抵减280,最后期末余额为零就行,选择税控减免一项。

白露 追问

2019-09-11 15:54

我是这样写的 480都减免 但是主表没有显示减免项呀

白露 追问

2019-09-11 15:54

不是写了明细表 主表会自动显示吗

月月老师 解答

2019-09-11 15:55

你好,提取一下数据,如果正确,会在主表减征额里面有的。

上传图片  
相关问题讨论
可以抵扣啊,这个没有时间限制啊,你几时需要交增值税就把这个金额转第4列就可以
2019-07-03 14:25:58
你好,他就是不在附表二里面的,他填写附表四减免明细表,还有主表23栏
2022-09-05 15:34:04
你们本月要交增值税吗
2022-08-09 11:04:17
你好,对的是的,在本期发生额和实际抵扣金额里面填写的。
2022-04-07 14:38:02
你好  不用认证 全额抵扣,填写在附表四  减免表和主表 
2022-03-21 08:42:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...