老师，您好！上个月填增值税申报表税控盘维护费只填附表四，主表跟减免税申报没有天所以没有抵减税额，如果在这个月抵减附表四怎么填呢

hhy 追问

2022-09-14 16:43

好的，是全额抵减吗？包含价税

郭老师 解答

2022-09-14 16:43

对的，是的，是这么做。

hhy 追问

2022-09-14 16:48

附表四在这个月不需要填了，是吗？只填主表跟减免税申报表吗？

郭老师 解答

2022-09-14 16:49

你好，附表四，填写实际抵扣金额，然后去填写减免明细表，本期发生额实际抵扣金额还有主表。

hhy 追问

2022-09-14 16:58

老师，只填附表四，实际抵扣金额，不能保存

郭老师 解答

2022-09-14 17:03

你附表四里面去上一个月填写了实际抵扣金额吗？

郭老师 解答

2022-09-14 17:03

如果是的话，在这个本期发生额也填写。

hhy 追问

2022-09-14 17:05

好的 ，谢谢老师！

郭老师 解答

2022-09-14 17:13

不用客气，工作愉快。