请问员工6月离的职，但是社保是7月才停，相当于七月的医保，工商的个人部分和单位部分都是公司代缴的而且不能退回了，请问如何做账务处理

sasa 追问

2019-09-11 09:29

我七月的时候把那个钱直接放到的管理费用里，可不可再这个月做账的时候结转到营业外支出里，但是8月社保退了一部分钱回来，我又该怎么做账呢

meizi老师 解答

2019-09-11 09:31

你好  可以这个月转营业外支出  你做的时候 借营业外支出 借管理费用负数  收到退的 借银行存款借营业外支出负数 这样就冲了营业外支出金额了

sasa 追问

2019-09-11 09:33

可不可以先把退的票把管理费用冲一部分，在把多的一起转到营业外支出呢

meizi老师 解答

2019-09-11 09:37

你好嗯 可以的  这个你看怎么方便 就怎么转就行    要么冲 要么你上面说的 转营业外支出

sasa 追问

2019-09-11 09:38

就先冲再转到营业外支出

meizi老师 解答

2019-09-11 09:38

你好 嗯 可以的    到时你把管理费用冲了在转就行