7月购新原辅料100Kg，价值1万，已做采购入库，7月已全部生产领用，但最终判定试用不合格。经协商，无需支付供应商货款，发票不开。帐务如何处理

7月购新原辅料100Kg，价值1万，已做采购入库，7月已全部生产领用，但最终判定试用不合格。经协商，无需支付供应商货款，发票不开。帐务如何处理

答： 建议此业务不做账务处理，登记备查就好了。 不然严格讲，要做 借：原材料 贷：营业外收入

老师，我们公司给供应商当月支付货款，货已经入库，但是发票还没来，的业务处理

答： 您好，借库存商品，贷应付账款～暂估。借应付账款，贷银行存款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，供应商方因质量问题少收我们货款，我方是全部入库了的，这少付的这部分钱怎么入账呢

答： 您好！冲减之前的入库商品的价值。