老师，我们2017年年末结转到2017年年初，库存现金减少1500，本年利润增加了1500，这个有可能是哪方面出现了问题？

咕噜咕哎咕 追问

2019-09-10 12:12

那应该是跟本年利润有关的科目的分录记错了吗？

张艳老师 解答

2019-09-10 12:15

应该是成本费用科目记错了，最终结转到本年利润，才会使本年利润科目增加的。

咕噜咕哎咕 追问

2019-09-10 12:16

好的，我先查查

张艳老师 解答

2019-09-10 12:16

好的
如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有相关疑问，欢迎您继续提问。

咕噜咕哎咕 追问

2019-09-10 12:22

老师，我是2017年结转到2018年的，结转过来年初数就跟2017年的期末数对不上了，那我去查2017年的账嘛？

张艳老师 解答

2019-09-10 12:23

是的，需要查2017年的帐，还有看看2018年是否有做过以前年度损益调整科目调整的分录。

咕噜咕哎咕 追问

2019-09-10 12:24

就是期初余额就不一样了，也要看2018年以前年度吗？

张艳老师 解答

2019-09-10 12:27

不用看了，我上面的思路是对未分配利润的。刚才回看了一下，您问的是本年利润科目。

咕噜咕哎咕 追问

2019-09-10 12:29

我们本年利润是负的

张艳老师 解答

2019-09-10 12:32

现在要解决的是您最初的问题描述的本年利润增加1500的问题。

咕噜咕哎咕 追问

2019-09-10 12:33

是的是的，老师，我们账也不多，你能跟我一起看一下吗？我前面就看了一遍了，但是没发现什么问题

张艳老师 解答

2019-09-10 12:35

抱歉，这个真帮不上忙。老师只能给您一个思路而已。

咕噜咕哎咕 追问

2019-09-10 12:46

哎，好吧

张艳老师 解答

2019-09-10 12:47

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咕噜咕哎咕 追问

2019-09-10 14:00

老师，你好，我没查出来，就是没有发现成本科目借贷记反这一现象

张艳老师 解答

2019-09-10 14:02

那您最初的问题，怎么会出现库存现金减少，反倒形成本年利润增加呢？一般库存现金减少是支付费用，费用会导致本年利润减少的，不是增加。

咕噜咕哎咕 追问

2019-09-10 14:32

不好意思，老师，刚刚说错了。就是从资产负债表上看出来货币资金减少1500，然后我去看余额，就发现库存现金由原来的100977.06变为99477.06，然后发现资产负债表的未分配利润由-30705.65变为-32205.65，我刚刚理解错了

张艳老师 解答

2019-09-10 14:51

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