你好，老师，我想问问我的图二的期末余额对不上供应商的应收账款欠款金额，是什么原因，我做了凭证修正，如图三，原来的分录和修正的分录，是哪里有问题吗？

贞 追问

2019-09-09 20:50

分录是这样的

文老师 解答

2019-09-09 20:57

您这个是增加了应收账款

贞 追问

2019-09-09 20:59

是的

文老师 解答

2019-09-09 21:00

那您那张表里面就需要把调整增加的也算进去

贞 追问

2019-09-09 21:01

哪一个？没明白

文老师 解答

2019-09-09 21:06

就是您的第一张表格里面的，上期应收多少，本期应收多少，本月回款多少的那张表里面

贞 追问

2019-09-09 21:08

那个我知道，主要是想知道第三个表的金额是2409435.87这个金额.和第一张表的金额对不上

文老师 解答

2019-09-09 21:19

肯定对不上，因为您调整的金额都没有记进去，您调整的也需要都记进去的

贞 追问

2019-09-09 21:23

能举个例子吗

贞 追问

2019-09-09 21:24

912774.77是正确的

文老师 解答

2019-09-09 21:30

那您这调整是算什么呢，假如不考虑调整的话，就是正确的

贞 追问

2019-09-09 21:31

调整是由我们另外一个公司代收

文老师 解答

2019-09-09 21:32

代收了应该来说是少了才是，怎么还多了，您应该挂其他公司的其他应收款，冲减这个公司的应收账款

贞 追问

2019-09-09 21:33

说错了，是其他子公司代付我们的货款

文老师 解答

2019-09-09 21:44

您的意思是其他公司代您应收账款的公司付您货款吗

贞 追问

2019-09-09 21:47

我是这么理解，总欠款是2409435.87元，由其他公司代付，应收账款增加1522592.1元，加上欠款25931元（供应商下个月入账），等于912774.77元，不知道这样理解对不对

贞 追问

2019-09-09 21:47

是的

文老师 解答

2019-09-09 21:52

那总欠款以前没有体现吗

贞 追问

2019-09-09 21:53

有啊，上个月是结账的总欠款金额是838776.34

贞 追问

2019-09-09 21:53

两个公司都对的上

文老师 解答

2019-09-09 21:54

那您账上也是正确的，为什么要调呢