老师，我想问下我去年做的账有点问题，但是已经结账了，就是我们开的发票有几张是税务会计当时作废的，但是我不知道，所以做到收入里面了，今年要怎么调整呢？要在备用账套里改？？

水墨xxamm 追问

2016-03-02 16:41

老师您说的备份账套是指什么呢？

水墨xxamm 追问

2016-03-02 16:46

我有点不明白 在那里面改有什么作用呢 那只是一个备份啊 我从账里查的时候 还是错误的啊

水墨xxamm 追问

2016-03-04 09:47

沿用修改后的账套是指修改过期初余额的账套是吗？因为其他的改动都是在备份账套里

水墨xxamm 追问

2016-03-04 10:06

老师 ，不好意思，因为不太明白我追问一下，1、我如何沿用这个备用账套？备用账套是以一个文件的形式存放在我的D盘里的，要导进来吗？？2.我再确认一下是可以修改期初余额改成正确的是吧？

水墨xxamm 追问

2016-03-04 10:11

老师，那年底的报表数据跟账上就不一样了吧

水墨xxamm 追问

2016-03-04 10:17

老师那1、这样就跟报所得税的报表不一样了可以吗？2、可以通过反结账修改吗？3、不修改备用账套直接改期初余额行吗？或者通过2016年1月调账可以吗？

邹老师 解答

2016-03-02 15:55

一般是在备份账套修改，然后今年的数据重新录入
个人建议做完帐要与申报表比对，收入，销项税额，进项税额是否正确

邹老师 解答

2016-03-02 15:59

修改了怎么还会是原来的样子呢

邹老师 解答

2016-03-02 16:42

就是去年年末结账之前的帐套文件的拷贝文件

邹老师 解答

2016-03-02 17:20

今后就沿用修改后的帐套

邹老师 解答

2016-03-04 10:00

是的，就是用备份账套    
然后后面发生的业务都是用这个备份账套

邹老师 解答

2016-03-04 10:09

就是不用现在这个错误的帐套，用备份的帐套，打开软件选择这个备份的帐套文件就是了
可以的，因为你前面的数据是错误的

邹老师 解答

2016-03-04 10:12

报表重新按照修改后的帐套打印一份

邹老师 解答

2016-03-04 10:34

因为你所得税的申报表是错误的
有的软件跨年了是不可以反结账的
不可以修改期初余额
因为收入属于15年，在1月份调整也只能通过以前年度损益调整