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老师，您好！我们公司是做出口业务的，公司的一个业务员收到客户一个样品，用于画图纸，以后可能会下单，然后公司收到联邦快递的一个发票，说是关税，目前这个样品已经寄到工厂了，请问要如何做账和税务处理？
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于2019-09-07 10:06 发布 1083次浏览
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文老师
职称： 中级职称
2019-09-07 10:21
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精选问题
老师，取得现代服务的咨询服务费发票不能做进研发 问
您好，可以的，这个能做进项的，也能抵扣 答
老师您好 设备维养开发票 规格型号这里可以不填 问
那个不需要填写的哈 答
老师：小规模是不是也可以收专票，但是只能按普票来 问
您好，这个最好不要收专票 答
您好，凭证做到 12 月份了，才发现 4 月份的账不平，需 问
你好，如果是资产负债表不平的话，你要反结账过去。看哪一个科目或者哪一项业务没有做。 答
我公司因认证需要发生境外人员在境内所得，代扣代 问
可以 但是抵扣不了所得税 答
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