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新企业一般纳税人收到专票已做帐已认证，但还没有开过专票，报税时是不是填待抵扣进项税，是填期初已认证相符但未申报抵扣、本期认证相符具本期未申报抵扣；期末已认证相符但未申报抵扣，这3个我填那个呢
瓶瓶
于2019-09-06 16:33 发布 1069次浏览
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徐阿富老师
职称： 中级会计师
2019-09-06 16:34
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精选问题
小规模纳税人一个纳税年度不超500万，从哪个时间起 问
您好，超过的当月就是一般人了 答
老师，增值税法新规，是不是有一条关于小规模转为一 问
依据国家税务总局公告 2026 年第 2 号，小规模转一般纳税人无自查按 1%、核查按税率的区别，销售额超 500 万的生效日为超标当期 1 日，无论自查还是核查，均从该时点起按一般纳税人税率计税，且 2025 年及以前所属期超标调整的，生效日不早于 2026 年 1 月 1 日。 答
老师，电子税务局怎么查询以前年度损益表 问
您好，我要查询-一户式查询-申报表查询 答
老师好！问一个企业经营管理的问题，我们现在有一个 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
26年1月收到25年的个税退付手续费的分录怎么做呢 问
退付手续费核对 借：银行存款 贷：其他收益/营业外收入 应交税费-应交增值税 （税率：小规模是1%，一般纳税人6%） 营业外收入=收款金额÷（1✚税率） 答
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