送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-09-06 14:45

这个每个月计提租赁费,挂账,后期支付时冲减计提的应付租赁费

江老师 解答

2019-09-06 14:45

这个每个月计提租赁费,挂账,后期支付时冲减计提的应付租赁费

王玲 追问

2019-09-06 14:48

老师记账凭证能不能教我怎么记

江老师 解答

2019-09-06 14:50

一、借:工程㻢工——合同成本——间接费用——租赁费
贷:应付账款——XX租赁公司

王玲 追问

2019-09-06 14:53

借  工程施工 36000  贷  其他应付款  36000
借  其他应付款36000   贷银行存款36000
这样不是平了吗
那租赁费怎么记

江老师 解答

2019-09-06 14:55

这个是按月的租金计提处理。付款开具发票,后面再用发票入费用账,冲销计提的分录,再按发票列支计入工程施工

王玲 追问

2019-09-06 14:56

押金是其他应收款吧

江老师 解答

2019-09-06 14:56

押金是其他应收款。就是其他应收款——XX押金

王玲 追问

2019-09-06 14:58

就是到最后收取租赁费退回押金跟账对不起来

王玲 追问

2019-09-06 14:58

记账凭证不知道怎么写

江老师 解答

2019-09-06 15:00

借:银行存款
贷:其他应收款——XX押金
如果是对不起来,肯定是有原因,需要咨询具体的原因再进行账务处理

王玲 追问

2019-09-06 15:01

租赁费是对的,就是记账凭证写错了

江老师 解答

2019-09-06 15:03

记账凭证写错了,知道具体的原因,直接冲红更正处理

王玲 追问

2019-09-06 15:04

好的,谢谢老师

江老师 解答

2019-09-06 15:13

有不明白的问题再咨询

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相关问题讨论
这个每个月计提租赁费,挂账,后期支付时冲减计提的应付租赁费
2019-09-06 14:45:01
你好! 1... 工地钢管扣件租赁费,记入工程施工-租赁费 2..退钢管扣件,冲减工程施工-材料费 3..进退运费,记入工程施工-运费
2019-03-23 16:22:13
您好,需要看您是哪一个金额?
2022-12-12 14:56:48
你好,你是出租房还是承租方,要取得发票记账。
2019-06-07 10:05:20
你好。你们是租赁公司吗?如果是租赁公司一般在低值易耗品科目下核算,收回时是要做账务处理的。
2019-03-23 16:39:28
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