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郭老师

职称： 初级会计师

2019-09-06 10:22

招待费的在15
金税盘的在23

灵希月 追问

2019-09-06 10:29

老师，我这个月不交税，因为进项大于销项，但是我这个月购买金税盘和支付维护费，这个表的第一行我需要填吗？

郭老师 解答

2019-09-06 10:37

可以不填写的
或者你填写第四栏不填写

灵希月 追问

2019-09-06 10:39

那是等我哪个月交税的时候在填这笔吗

郭老师 解答

2019-09-06 10:44

你好，是的，

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相关问题讨论
你好，计入业务招待费的金额都是不允许抵扣进项的，如果抵扣了进项，需要做转出的。
2020-01-06 14:48:45
你好，是的，最好不开专票，要不还要进项税额转出
2020-01-02 08:15:57
是的。认证并做转出业务
2018-09-28 08:59:04
招待费的在15 金税盘的在23
2019-09-06 10:22:35
您好 没清记具体栏次 您截图看一下
2018-12-15 08:49:40
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