老师我这个工资表怎么做账，可不可以帮我做详细，扣款是上个月给她教了社保的，这个月未发工资也是她的，这怎么做分录

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-05 14:56

关键是这个月没发工资啊，就是扣款放那里然后工资也没发，扣除社保还剩余工资也没发，我这个可以不显示在账上吗，就是没发工资，缴纳了社保了，最多这个月社保没平掉可以这样理解吗

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-05 14:57

这个工资扣款和未发工资都是她一个人的，这抬头可以不显示在账上吗？老师啊老师啊

meizi老师 解答

2019-09-05 14:58

你好 那你就把其他应收款-个人社保挂着就行了  等你什么时候发工资才冲其他应收款  你缴纳社保的账必须要先挂着的  是的

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-05 15:02

老师没有票替票，拿回家火车票替票我做职工福利费，这个费用报销单这个火车票摘要写什么

meizi老师 解答

2019-09-05 15:04

你好 你现在报的这个费用又是什么业务？ 你实际业务不是火车票报销把？

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-05 15:04

对啊但是外账肯定要写实际后面的票据啊，摘要可以写什么啊我挂职工福利费，实际业务是交通费票丢了

meizi老师 解答

2019-09-05 15:07

你好 那就写某月某部门员工发生的交通费  但是你写交通费这个用火车票一看就不合理了 火车票是出去出差发生的 怎么会是交通费。一般市内交通费是当地市区内的交通费等

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-05 15:38

那你告诉我到底写什么我挂出差费也可以，江西刚好有厂，她家也在那附近，

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-05 15:39

摘要写什么出差费

meizi老师 解答

2019-09-05 15:50

你好 那就写差旅费就行    这个就不要挂福利费了 你福利费是汇算有扣除标准的， 你实际是差旅费  是在当地家附近去出差

1+1=3的小幸福 追问

2019-09-05 16:04

老师就是那个高铁票吧我老板给客户买高铁回家，实际是我客户这个票我怎么报销，也可以进项抵扣吧。

meizi老师 解答

2019-09-05 16:11

你好招待费就不要抵扣了 你要认证转出  你就做招待费里面就行了