送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-09-03 18:04

你第一个截图的那个有明细科目吗
看进项销项
你那个是应交税费

Mercy 追问

2019-09-03 18:16

可是和科目余额表不一样呢

郭老师 解答

2019-09-03 18:19

对呀,你看下借方合计是4480.3

Mercy 追问

2019-09-03 18:21

那为什么余额是3105.56呢?

郭老师 解答

2019-09-03 18:23

待抵扣,待认证,进项转出,都看下
主要你还有期初余额,

Mercy 追问

2019-09-03 18:56

那我这样财务软件和报税报表没有问题,对吧?

Mercy 追问

2019-09-03 19:03

待认证,待抵扣,进项转出都没有启用,就是

郭老师 解答

2019-09-03 21:44

你截图的看是没有问题的

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相关问题讨论
你第一个截图的那个有明细科目吗 看进项销项 你那个是应交税费
2019-09-03 18:04:14
你好!科目余额表是根据记账凭证汇总金额填写的,
2022-04-12 13:01:24
同学您好!科目余额表所有的科目都应该与财务报表一致
2022-01-14 16:31:43
损益类的科目期初不应该有余额,你上期需要结转损益
2020-08-03 11:42:17
您好,是的,之前的数据已经到了7月31日,从2018年8月1日开始建账即可。
2020-07-22 14:32:47
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