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代账公司之前给我们做的账，18年12月份本年利润是平的，未分配利润是借方余额六万多，这没问题吧？其它应付款有贷方余额是否也正常？应交税费除了进销项有余额，已交税金和减免税款也有余额，是否也是正常的，还是都需要结平？总账的应交税费倒是平的 你
AMY
于2019-09-03 07:54 发布 707次浏览
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小惑老师
职称： 税务师,中级会计师
2019-09-03 07:55
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代账公司之前给我们做的账，18年12月份本年利润是平的，未分配利润是借方余额六万多，这没问题吧？其它应付款有贷方余额是否也正常？应交税费除了进销项有余额，已交税金和减免税款也有余额，是否也是正常的，还是都需要结平？总账的应交税费倒是平的你
答： ，18年12月份本年利润是平的，未分配利润是借方余额六万多，这没问题吧？ 最终本年利润会转到利润分配
老师你好，麻烦问下审计调整，借利润分配-未分配利润，贷应交税费-减免税额，我做账时借以前年度损益，贷应交税费-减免税额，借利润分配-未分配利润贷应交税费-减免税额，这样做对吗？
答： 做账就是，借，以前年度损益，贷，应交税费-减免税额 然后借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
所得税汇算清缴后，要补交税款导致利润分配-未分配利润减少，如果要调整资产负债表是不是直接增加应交税费的金额和减少利润分配-未分配利润的期初数就行，分录还是这样做借:以前年度损益调整 贷:应交税费- 应交所得税 借：应交税费- 应交所得税 贷：银行存款 借：利润分配－未分配利润 贷：以前度损益调整
答： 1、借:以前年度损益调整 贷:应交税费- 应交所得税 2、借：应交税费- 应交所得税 贷：银行存款 3、借：利润分配－未分配利润 贷：以前度损益调整 上述处理分录正确，年初数中：未分配利润减少多少，相当于“应交税费”的负债数增加多少，资产负债表数据平衡
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转让股权（变更法人）后，未分配利润已应个人所得税 我的意思是交税交掉了，未分配利润数字减少了，这减少未分配利润怎么样做分录？
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老师 上月应交税费没有结转成未分配利润 下月已交税金我直接做一笔分录可以吗？借：应交税费/应交增值税（销项税） 贷：现金/银行存款
缴纳14年的企业所得税，借：应交税费-应交所得税 贷：银行存款 然后结转未分配利润 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税金-应交所得税 是这样吗老师
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