送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-09-02 16:01

你好 借销售费用 贷其他业务收入等  应交税费 借其他业务成本贷库存商品等

kemin 追问

2019-09-02 16:13

这样做是对的吗?

meizi老师 解答

2019-09-02 16:14

嗯  是的 这样就对了

kemin 追问

2019-09-02 16:16

但是我们老大又说不对,我开始这样做的后来他让我调整我成我最先给你那样的,我都懵了

meizi老师 解答

2019-09-02 16:21

你们这个雨伞 平常是没有销售的 只是本次订房拿来送人的吗?

kemin 追问

2019-09-02 16:21

对的

kemin 追问

2019-09-02 16:22

我们的主要销售的房产

meizi老师 解答

2019-09-02 16:27

你好 那可以按你们第一个分录来做就行

kemin 追问

2019-09-02 16:29

我有点不懂。老师可以给我解释一下吗?

meizi老师 解答

2019-09-02 16:32

因为如果是自己外购商品或者自产的或者委托加工的赠送给其他单位或者个人是要视同销售的 这个你们不是雨伞拿来卖的只是为了促销手段 就计入销售费用核算就行

kemin 追问

2019-09-02 17:02

那我们帐上没有收入,税务系统要申报收入,这样就不合了有影响吗?

meizi老师 解答

2019-09-02 17:07

你好  你们实际没有收入吗 没有收入怎么报

kemin 追问

2019-09-02 17:09

实际没有收入呀?但是视同销售要申报咯嘛!把税额转出来撒

meizi老师 解答

2019-09-02 17:19

你好 你们税局是要求你们视同销售吗?

kemin 追问

2019-09-02 17:20

我们老大要求这样做,我也不懂

meizi老师 解答

2019-09-02 17:23

那你按你们领导的做   到时做结转

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借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2015-12-16 15:20:00
要做未开票收入,确认收入的
2019-09-19 14:24:11
开了红字发票么,你是销售方么
2019-05-30 13:39:01
有两种方法做凭证。 商品折扣直接在发票中减去,发票总金额为商品折扣后金额。 那么凭证制作如下: 借:应收账款—供应商名称 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税(销项税额) 收款时凭证和前面不同: 借:银行存款(现金) 贷:应收账款—供应商名称 2. 商品折扣不直接在发票中减去,而是在供应商支付货款时直接扣除。 那么销售凭证做法同前面: 借:应收账款—供应商名称 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税(销项税额) 收款时凭证和前面金额不同,分录相同: 借:银行存款(现金) 贷:应收账款—供应商名称 折扣费用扣除部分作法: 借:财务费用 贷:应收账款—供应商名称
2016-10-11 08:21:39
你好 你做凭证是为了做业务 到时出报表 报税的 你说的具体业务是什么
2019-10-17 11:22:58
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