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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-09-02 15:35

你好，需要以税控盘数据为准，对账面数据做相应调整

5fsshz 追问

2019-09-02 15:38

分录怎么写呢？老师你都没回答！！！

邹老师 解答

2019-09-02 15:43

你好，税控盘的收入，税额是多少？你账面的收入，税额是多少？
需要知道这个信息才知道如何做调整的

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相关问题讨论
你好，需要以税控盘数据为准，对账面数据做相应调整
2019-09-02 15:35:24
你好 你们进项税有没有 之前是否有留抵
2020-06-29 17:43:24
借：应交税费--未交增值税 贷：银行存款
2018-02-08 16:49:10
你好，可以当月做，构成进项留抵
2019-09-19 15:17:19
您好，可以正常入：管理费用 等有销项的时候再抵扣。或者先做留底税额都是可以的
2018-11-28 14:02:36
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