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送心意

风老师

职称： 注册会计师,中级会计师,CISA

2019-09-02 09:44

21、借：应付职工薪酬-社保 23257.62，贷银行存款 23257.62；借：应付职工薪酬-公积金 3780，贷银行存款 3780
22、借：应收票据-银行承兑 12720.5，贷主营业务收入 12350，应交税费-销项税额 370.5
23、借：管理费用-差旅费 830，管理费用-业务招待费 1000，贷现金1830
24、借：税金及附加-印花税 贷：应交税费-印花税 （题目没有贴全，金额需根据之前题目计算，下同）
25、借：主营业务成本，贷：库存商品
26、借：生产成本/制造费用/管理费用 贷：应付职工薪酬-工资
27、借：主营业务收入，贷主营业务成本、管理费用、税金及附加，本年利润；借本年利润，贷利润分配-未分配利润

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相关问题讨论
你好！双方都按正常的销售处理就可以，你们收到的是库存商品，对方是费用，不涉及资金
2020-11-23 14:44:10
确认税金吧，缴税吧
2017-07-23 10:42:57
你好，账务借:信用减值损失 贷:坏账准备 税务，计提不得税前扣除，实际发生才可以
2020-01-01 18:39:45
你好，只能是再开具发票，再确认一次收入的 你去年应当做预收账款处理，现在开具发票才做收入确认
2018-04-08 16:23:02
你好，建议入账营业外收入或者其他收益
2022-04-07 11:01:57
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