请问老师，我费用发票丢失了，取不到复印件，也不想去税务局开证明，税额不大，几十块，我能不能直接认证了再转出，请问转出填入哪一项？

For N* 追问

2019-09-01 11:23

请问填哪一项呢？

答疑苏老师 解答

2019-09-01 11:28

你好 你可以填写在23行 看13行自动出数据不？

For N* 追问

2019-09-01 11:35

那我账务怎么处理呢？

答疑苏老师 解答

2019-09-01 11:36

你好 你可以不做账务处理

For N* 追问

2019-09-01 11:39

那账面上计提应交增值税转出未交增值税的时候把这部分进项转出的加上去就行了是吗？因为平常结账是系统自动根据进项和销项计提的数据。

答疑苏老师 解答

2019-09-01 11:41

你好 你之前认证的时候做会计分录了吗？

For N* 追问

2019-09-01 11:41

没有。

答疑苏老师 解答

2019-09-01 11:42

你好 那这部分进项转出也不需要加上

For N* 追问

2019-09-01 11:45

我没明白诶。假如我这个月进项税100。销项税120。那我转出未交就是20。正好跟申报的数据是一样的。但是发票认证系统有一张住宿费用票，假设10块钱的税。但由于发票丢失我一直没有认证，也没有做账。所以我打算这次认证了转出去。那申报系统就会变成要交30的税。但我账上又没体现这个10块钱。

答疑苏老师 解答

2019-09-01 11:52

你好 不是的 你认证后剩下10元的税了   你再做转出有时20元的税 就是 认证后转出就抵销了

For N* 追问

2019-09-01 11:53

好的。我知道了。谢谢老师。我没想到这层。

答疑苏老师 解答

2019-09-01 11:58

不客气 祝工作顺利哦