老师整车奖励厂家直接放在calk车系统，我们下次call车用，怎么账务处理

* Y^Q^J * 追问

2019-08-31 10:47

这个不开，这个钱用于call车

* Y^Q^J * 追问

2019-08-31 10:48

或者这个钱超过100万，我们申请返现金时候，对方才开，前期一直在系统上，用在call车

郭老师 解答

2019-08-31 10:49

有了返利的时候
借预付，借主营业务成本负数
下抵扣，借库存商品，贷预付

* Y^Q^J * 追问

2019-08-31 10:56

可是，我们冲了成本，后期我们没有用，申请返现给我们，对方也开红字票了，怎么办

郭老师 解答

2019-08-31 11:04

红冲上面分录
借银存借主营业务成本负数

* Y^Q^J * 追问

2019-08-31 11:08

能在收到返利做，借预付 借库存商品_折让折扣(红字)

郭老师 解答

2019-08-31 11:10

那你的库存商品出库吗？你库存商品分录是不是出入库下推生成的

* Y^Q^J * 追问

2019-08-31 11:11

出库了，车卖了才给的返利

郭老师 解答

2019-08-31 11:17

举个例子，购入100万的货物，对方给你返利20万
你货物少了吗
不还是100万

* Y^Q^J * 追问

2019-08-31 11:19

我们没有对方开的红字发票，可以冲减成本吗

郭老师 解答

2019-08-31 11:21

你好可以冲的
没有发票的情况下返利冲成本或者营业外收入都可以

* Y^Q^J * 追问

2019-08-31 11:22

好的

郭老师 解答

2019-08-31 13:41

不用客气的，