那我现在是做调账吗？她是没有做暂估入库引起的，以前的账是不是不管她，那我现在怎么操作

若兰 追问

2019-08-30 14:18

原会计解释说，月报表存货出现负数正常，年度报表没出现负数就行，是刚接手的公司，她是不会去做补去库存的

若兰 追问

2019-08-30 14:18

补入

meizi老师 解答

2019-08-30 14:19

那但是实际收到了库存 为什么不入库  是因为没发票不录入库存吗？

若兰 追问

2019-08-30 14:19

是的

若兰 追问

2019-08-30 14:20

她没有做暂估入库

meizi老师 解答

2019-08-30 14:21

你好 实际是需要暂估入库的  那他是什么时候入库的 是收到发票吗？ 要求来说是要入库 不入库怎么销售 怎么结转库存和成本的  他操作不对

若兰 追问

2019-08-30 14:59

那我现在怎么处理呀？老师

若兰 追问

2019-08-30 15:01

能不能以前的账不管，以前没暂估的全部入账

若兰 追问

2019-08-30 15:03

这样成本结转也好像不对

若兰 追问

2019-08-30 15:16

老师帮忙指点下

meizi老师 解答

2019-08-30 15:21

你好  那他现在账上是什么情况 全部是负数吗？ 货也卖出去了吗？ 不应该呀  没入库的话 你们结转不了库存 你们现在补做进去 应该是对的 怎么会不对

若兰 追问

2019-08-30 15:49

货前几个月已经出库了，现在做暂估入库，这样就可以了，是吗？这样有风险吗

meizi老师 解答

2019-08-30 15:53

是的   这个没法  实际货都发出去了 你要补入库才行 不然你库存肯定负数了 你有发票和付款单等一起做附件 到时税局问道解释

若兰 追问

2019-08-30 15:56

成本需要做调整吗

meizi老师 解答

2019-08-30 15:58

你好 你们有差异的话才调整 无差异的话不调整了