辛勤的小兔子
于2019-08-30 11:21 发布 1216次浏览
bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-08-30 11:23
老师，你好。有一张差旅费的住宿专用发票，是去年12月开的，价250.49，税7.51，价税合计258元。但是业务员在今年的1月才报账。前任会计直接在一月做会计分录借：管理费用-差旅费258 贷：现金258.现在如果勾选认证这张发票，要怎样做账务处理？
答： 您好 借 管理费用-差旅费 -7.51 借 应交税费-应交增值税-进项税额 7.51
老师，上个月员工报销的住宿费是专用发票，上月未认证，记账时按价税合计数计入管理费用~差旅费，这个月认证这张发票，会计分录怎么做？
答： 你好！ 借：应交税费…应交增值税（进项税额） 贷：管理费用…差旅费
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
收到银行开的手续费增值税专用发票价税合计数175，发票已经认证，但之前175元全记入财务费用，会计分录怎么处理
答： 再把税做一笔借:应交税费-应交增值税（进项税额） 贷:财务费用
请问老师，图片中的会计处理，分录累计折旧：借：管理费用 4750（设备5000*（1-5%） 贷：累计折旧 4750。对吗？
我们筹建期购买的财务软件，对方开来的专用发票，价税合计2000元，做分录是：借：管理费用--开办费 贷：现金，那进项税怎么弄呢发票我认证了
我们筹建期购买的财务软件，对方开来的专用发票，价税合计2000元，做分录是：借：管理费用--开办费 贷：现金，那进项税怎么弄呢 发票我认证了
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