淘宝账户余额提现到对公账户，冲减刷单往来。怎么做账？

sherry 追问

2019-08-29 21:12

是

文老师 解答

2019-08-29 21:18

退货的，那就冲原来确认收入的分录，借贷主营业务收入负数，应交税费——应交增值税(销项税额)负数贷其他货币资金——支付宝

sherry 追问

2019-08-29 21:19

冲减刷单往来

sherry 追问

2019-08-29 21:19

当时是借其它应收款，贷银行存款

sherry 追问

2019-08-29 21:34

？？？

文老师 解答

2019-08-29 21:36

那这样的话，就是要收回是吗

sherry 追问

2019-08-29 22:09

嗯

文老师 解答

2019-08-29 22:10

那就做借银行存款贷其他应收款

sherry 追问

2019-08-29 22:12

借方不可能是银行存款的，因为这是支付宝余额提现到对公账户，然后要冲减刷单的款

文老师 解答

2019-08-29 22:13

那您是怎么收回的呢，是支付宝收回的是吗，那就是借其他货币资金-支付宝贷其他应收款