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庄老师
职称： 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-08-29 09:06
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老师你好！当月计提工资了，当月只发了部分人部分工资怎么做分录呢？比如计提了十个人，当月就发了两个人，而且只是发了一人一千。其他的人都不发只是挂帐。
答： 您好，发放了几个人的 借应付职工薪酬 贷银行存款
上个月计提工资9000，本月支付9000，但本月有人不干了工资变为3000，现在计提本月的工资3000，最终应付工资变成-6000了，这不对吧，遇到这种情况怎么做分录？
答： 同学你好 这个本月的三千没计提吗
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，计提工资怎么做分录，保险是否需要计提
答： 你好 社保 单位部分的需要计提的 ； 请参考： 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
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