老师,现在发现17年多计提工资11000，现在怎么做分录调账？

靳 追问

2019-04-15 17:38

借:应付职工薪酬-工资  11000
贷:以前年度损益调整    11000
借:以前年度损益调整   11000
贷:利润分配-未分配利润   11000,
老师，这样做对吗？

翟老师 解答

2019-04-15 18:25

不对啊！您平时计提工资怎么做会计分录的

靳 追问

2019-04-15 18:27

借:管理费用  11000
贷:应付职工薪酬   11000

翟老师 解答

2019-04-15 18:31

把管理费用改为以前年度损益调整就好了，然后再把以前转到未分配利润