送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-28 15:43

你好 本月缴纳本月税费的时候 做借应交税费-应交增值税-已交税金 贷银行存款

安之若素。 追问

2019-08-28 15:45

什么场景下会本月交本月的税金

安之若素。 追问

2019-08-28 15:46

如果本月销项100,已交税金300,那月末怎么结转呢

meizi老师 解答

2019-08-28 15:51

你好 有的行业会预缴 的时候会涉及   借应交税费-未交增值税300 贷应交税费-应交增值税-已交税金300  借应交税费-应交增值税-销项税100 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税100    借应交税费-应交增值税-转出未交增值税100 贷借应交税费-未交增值税100  这样会多缴纳200 挂着 以后冲就行

安之若素。 追问

2019-08-28 15:54

预交的时候不是用那个二级科目预交增值税吗

meizi老师 解答

2019-08-28 16:00

你如果预缴的话 可以先做预缴 到时结转

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