送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-08-28 07:53

你好
借:管理费用
贷:本年利润

钟灵毓秀 追问

2019-08-28 08:20

那老师,例如说管理费用借方1000贷方100,那结转的是借:管理费用  900,那科目汇总表管理费用是1000,利润表管理费用是900对吗,这样的话两个表对不上了啊?

月月老师 解答

2019-08-28 08:39

你好,没问题的。科目汇总表贷方100结转后就可以了。

钟灵毓秀 追问

2019-08-28 08:42

也就是说利润表和科目汇总表没有这个勾稽关系是吗

月月老师 解答

2019-08-28 09:02

你好,汇总表结转完不是有借方和贷方吗。

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相关问题讨论
你好 借:管理费用 贷:本年利润
2019-08-28 07:53:07
我这里有一张管理费用结转的图片麻烦你帮我看一下数字有没有填对?就是管理费用第50笔结转费用的合计栏数字应该写0还是1768198.2?
2017-01-11 21:31:28
管理费用结转完的数字用红字还是蓝字写?
2016-01-05 16:57:26
,你好,要按明细来,你要体现出管理费用,工资管理费用,办公费。
2022-04-13 15:40:39
你好,管理费用结转分录是在贷方正数的,结转完后管理费用应该是平的。
2019-09-23 11:48:43
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