老师，公司是小规模简易计税，公司从烟酒门市购买酒，用现金付给对方，对方给开了票，没走对公户可以吗

好运来 追问

2019-08-27 16:07

好像对方没给开收据，只给了发票

maize老师 解答

2019-08-27 16:08

需要有才可以，要不咋证明你们付款现金啊

好运来 追问

2019-08-27 16:09

有转账记录

maize老师 解答

2019-08-27 16:11

那咋是现金，那就不是现金呗

好运来 追问

2019-08-27 16:14

个人户转的

maize老师 解答

2019-08-27 16:15

那就不是收现金，个根据个人收款回单入账，做xx 贷其他应收款个人

好运来 追问

2019-08-27 16:19

记内账，个人户付出去的钱，都记入库存现金了

maize老师 解答

2019-08-27 16:20

内帐可以直接做库存现金吧

好运来 追问

2019-08-27 16:21

如果外账该怎么做，就有发票，但没有走对公户

maize老师 解答

2019-08-27 16:23

根据个人收款回单入账，做xx 贷其他应收款个人

好运来 追问

2019-08-27 16:25

就这种情况， 烟酒记入啥费用，可以税前扣除吗

maize老师 解答

2019-08-27 16:26

用在哪里，招待客户么，做销售费用招待费，按招待费发生额60% 和收入千分之五取小税前扣除

好运来 追问

2019-08-27 16:28

没走对公户，只要有发票就可以睡前扣除吗

maize老师 解答

2019-08-27 16:30

可以啊，那不是个人付款么，你做账做借销售费用 贷其他应付款，就可以啊，个人付款回单入账

好运来 追问

2019-08-27 16:37

内账记入，库存现金，
外账记其他应付，不可以记库存现金

maize老师 解答

2019-08-27 16:38

内账记入，库存现金，
外账记其他应付，不可以记库存现金是的

好运来 追问

2019-08-27 16:42

外账设的科目，除库存现金外，其他科目是不是都有可能用的到

maize老师 解答

2019-08-27 16:43

这个需要看你具体业务，涉及啥就做啥