现在有A公司，B公司正在提交资料，在法律和税务上来说，B都还没成为一个公司，所以在过去的几个月里B的房租，装修支出水电费等，以及租赁B场地获得的收入，都记在A公司，且A公司已经就这样记账缴税半年了，现在老板跟我说，B公司的资质半个多月就下来了，A B 两家不是分公司的关系，不是母子公司的关系，想把A B 从开办费开始就分离开，B的装修支出，B的收入就都是B的，可是A早就做给自己的账里了，这样的情况要怎么分离呢？如果无法分离，怎么才能过账给B，因为就算B日后手续下来成为真正的公司了，之前为了修建B的装修费等等也计不过去啊

君望 追问

2019-08-23 17:22

因为B公司至今没有批下来呢，所以发票也都是开给A的

陈艺老师 解答

2019-08-23 17:22

如房租你从本月开始你计入费用，之前的上个公司用

君望 追问

2019-08-23 17:24

因为B占地2000多平，所以房租费用也很高，老板希望彻底分离两家公司，当然这个也不是大头，大头是B的装修，几百万的费用，全部由A支付，发票也开给了A，这个最起码得想办法剥离过来

陈艺老师 解答

2019-08-23 17:32

您好，老师已经回答，注意查看

陈艺老师 解答

2019-08-23 17:35

发票开给a也做账，b和a并没有法律关系相互独立，会计是记录历史的轨迹，而不是更改历史。上个老师已经回答，除非补交a公司那部分税款，进行会计更正，再将费用条入你公司入账

君望 追问

2019-08-23 17:36

可以补交税款，接下来怎么更正呢

陈艺老师 解答

2019-08-23 22:43

补交了，那些费用你就可以做账了，发票什么的你都拿过来就可以

陈艺老师 解答

2019-08-23 22:43

补交了，那些费用你就可以做账了，发票什么的你都拿过来就可以

君望 追问

2019-08-24 07:33

发票都开的A，B可以直接拿来用吗？

陈艺老师 解答

2019-08-24 08:07

a交税，去税务说明情况，拿到b做账