现在有A公司，B公司正在提交资料，在法律和税务上来说，B都还没成为一个公司，所以在过去的几个月里B的房租，装修支出水电费等，以及租赁B场地获得的收入，都记在A公司，且A公司已经就这样记账缴税半年了，现在老板跟我说，B公司的资质半个多月就下来了，A B 两家不是分公司的关系，不是母子公司的关系，想把A B 从开办费开始就分离开，B的装修支出，B的收入就都是B的，可是A早就做给自己的账里了，这样的情况要怎么分离呢？

君望 追问

2019-08-23 15:52

就是想调外账，所以难啊，税都报过了，账都做这么久了

君望 追问

2019-08-23 16:39

没有老师帮忙解答吗

陈艺老师 解答

2019-08-23 17:14

外账，已经在另一个公司处理，除非你能拿到相应发票。

君望 追问

2019-08-23 17:16

现在老板就是想把这些费用分离开，如果已做的不可以处理，那可以过账过去吗？毕竟B的装修什么的也没有办法记过去了啊

陈艺老师 解答

2019-08-23 17:32

之前公司都抵税了，除非补交税款，你在过账

君望 追问

2019-08-23 17:33

其实都没抵光，都是待抵，A实在是收入不高，而且就算补交了，要怎么过账呢

君望 追问

2019-08-23 17:33

老板又想让B自己承担，又不想B背上负债，因为不可能从B打给A几百万，其实都是老板的钱，又不愿意作为投资让B成为A的子公司，又不能把之前已经做账报税的部分调掉

陈艺老师 解答

2019-08-23 22:43

您好，已经回答，您查看一下