老师,我们是小规模小微企业,本月初税务局代开了一张1万多元的发票,上边显示税率是*,税额***,税务局说10万以下免税,本月中期我公司又申请开票系统,自开了120万元的专票,我想问一下,季度申报增值税报表时,本月初开的那个1万多的发票免税还用补交税款吗?报表如何填写?
阳光
于2019-08-23 15:24 发布 913次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-08-23 15:26
你这个季度申报吧,你这个代开发票是代开专票么?
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您好,不需要再申报附加税了。
2018-07-06 22:48:42

你这个季度申报吧,你这个代开发票是代开专票么?
2019-08-23 15:26:55

要抄税之后才能进行增值税申报
2018-06-28 11:21:43

代开的专用发票填入主表的第二行,其他的销售额填入小微企业免税销售额栏。
2018-07-08 09:33:39

你好 预交的税款填写在预交税款的栏
2020-01-07 09:24:24
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阳光 追问
2019-08-23 15:29
maize老师 解答
2019-08-23 15:36